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关于2021年度部门预算编制的公告

预算编制能优化医院资源配置，体现经济管理的约束与激励机制，做好收支规划，从而更好的推动妇幼医疗事业可持续健康发展。为实现以上目标，根据四川省“公立医疗机构经济管理年”的相关要求，牢固树立“过紧日子”理念，现结合我院实际情况，制定2021年财务预算收入及结余情况。详细说明如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

mg娱乐游戏4355始建于1952年，是由政府举办的公益性事业单位，是一所集医疗、教学、科研与妇幼保健、计划生育技术指导于一体的三级乙等妇幼保健院、妇女儿童医院。同时，是国家级爱婴医院、富顺县产科急救中心、富顺县新生儿科急救中心、富顺县妇女儿童保健、计划生育指导中心；是全县婚检、孕前优生健康检查唯一指定单位；是县域内唯一产前筛查机构；是全县乳腺癌、宫颈癌筛查政府指定单位，是自贡市医疗保险、城镇职工(居民)医疗保险定点医疗机构。是四川大学华西第二医院医联体医院、女性盆底疾病专病联盟医院、生殖医学专科联盟医院；是西南医科大学附属医院医疗集团联盟单位、四川省出生缺陷临床医学研究中心联盟单位、四川省肿瘤学会合作项目定点单位、重庆市人民医院妇产科专科联盟医院、自贡市第一人民医院小儿外科专科联盟医院。

全院占地面积20亩，建筑面积16000m²，编制床位400张，开放床位200张。

医院二期建设项目占地面积35亩，建筑面积约46000平方米，总投资约4.1亿元。该项目现正在进行施工图设计阶段，预计在2021年6月正式开工建设。

2.机构情况

医院目前设置有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科、后勤保障科、安全保卫科、医务科、护理部、院感科、保健科、项目办、病案统计室、信息科14个；临床、保健和医技科室20个，开设有产科、妇科、儿科、新生儿科、儿童保健科、孕产保健科、妇女保健科、手术室、产房、检验科、超声科、放射科、药剂科、外科、中医科、婚检科、产后康复科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、供应室。

3.人员情况

2020年，职工总数387人。其中卫技人员337人，占职工总数的87.08%。有硕士研究生1人，占卫技人员总数的0.30%;大学本科164人，占卫技人员总数的48.66%；大专188人，占卫技人员总数的55.79%。正高4人，占卫技人员总数的1.19%；副高 47人,占卫技人员总数的13.95%；中级51人，占卫技人员总数的15.13%；初级235人，占卫技人员总数的69.73%。截止2020年12月，医院离退休有65人。

（二）当年取得的主要事业成效

2020年医院获得四川省级母婴安全优质服务单位、四川省卫生先进单位、富顺县新冠肺炎疫情防控工作先进集体、先进党组织、抗击新冠肺炎先进单位、无偿献血工作先进单位等荣誉称号。2名医生被评选为自贡市区县级卫生人才；产科、妇科、普儿科评选为富顺名科，妇产科、儿科、麻醉科9名医生评选为富顺名医。

二、收入支出执行情况分析

（一）总收入的预算和执行情况

2021年预算总收入 12015 万元，其中，医疗业务收入11151 万元，财政拨款收入 854万元，其他收入 10 万元。

1.医疗业务收入预算

    根据医院整体发展及业务开展情况，结合2020年医疗收入10620万元，制定增长率为5%，2021年预算医疗收入为11151万元。

2.财政拨款收入

根据2020年已经收到的财政补助收入项目，预计2021年县财政将会下达以下财政补助收入，财政基本拨款收入344万元，财政项目拨款收入 510万元，合计 854 万元。

离退休人员一次性慰问费用：83万元；

2021年其他社会保障（在编在职人员养老保险及职业年金的60%）缴费预算：养老保险108万元，职业年金54万，合计162万元；

贷款贴息：78万元

取消药品加成：21万元；

医疗能力提升：24万元

艾滋病母婴阻断：50万元；

地中海贫血：21万元；

婚检：119万元；

孕前优生检查：72万元；

计生免费技术差口补助：3万元；

公立医院改革：36万元；

基本公共卫生：40万元；

两癌：2万元；

避孕药具：5万元；

两癌省级资金：67万元；

公共应急（抗疫）：71万元。

3.其他收入

    2020年利息收入6万元，职工违约金、财产物资盘存、小卖部租金收入等收入4万元。预算2021年其他收入10万元。

（二）总支出的预算和执行情况

 2021年预算总支出为12015 万元，其中，医疗业务支出 10767 万元，财政拨款支出948万元，其他支出 300万元。

1.医疗业务支出按功能分类

业务活动费用 9913 万元，单位管理费用 1802万元，其他费用 300 万元。

2、医疗业务支出按费用性质分类：人员经费支出 5857  万元，占比48.75 %；卫生材料费用1643万元，占比 13.67 %；固定资产折旧费  487 万元，占比 4.05  %；提取医疗风险基金 34 万元，占比0.28 %；商品和服务支出 3694万元，占比 30.75%； 其他支出300万元，占比2.50%。

3、财政拨款支出合计 948万元，其中：财政基本拨款支出 344万元，财政项目拨款支出604万元（往年累计财政项目结余110万元）。

     4、其他费用支出合计300万元。其中，党建经费40万元，利息支出250万元，其他10万元。

（三）收支结余

预计全年收支结余 0 万元，实现收支平衡。

附件：1.2021年预算收入费用表

2.2021年预算医疗收入费用明细表

3.2021年预算医疗成本明细表  

                                                                       mg娱乐游戏4355

2021年5月20日

附件一

附件二

附件三